Planilha de calculo csll e irpj - lucro presumido

Planilha de calculo csll e irpj - lucro presumido

CALCULO DA CSLL E DO IRPJ -LUCRO PRESUMIDO
CSLL
Receita de venda de mercadorias 12.00% - -
(-) Vendas canceladas -
Receita de venda de serviços 32.00% - -
(-) Vendas canceladas -
Receitas financeiras - -
(-) Dividendos -
(-) Ganhos em Participações societarias -
Outras receitas operacionais - -
(-) Reversão da Provisão Devedores -
(-) Venda do investimento -
(-) Venda do imobilizado -
Ganhos de capítal - -
Receita venda imobilizado -
(-) Custo venda Imobilizado -
BASE DE CÁLCULO - -
CSLL DEVIDO -
IRPJ
Receita de venda de mercadorias 1.60% - -
(-) Vendas canceladas -
Receita de venda de mercadorias 8.00% - -
(-) Vendas canceladas -
Receita de venda de serviços 16.00% - -
(-) Vendas canceladas -
Receita de venda de serviços 32.00% - -
(-) Vendas canceladas -
Receitas financeiras - -
(-) Dividendos -
(-) Ganhos em Participações societarias -
Outras receitas operacionais - -
(-) Reversão da Provisão Devedores -
(-) Venda do investimento -
(-) Venda do imobilizado -
Ganho de Capital - -
Receita venda imobilizado -
(-) Custo venda Imobilizado -
BASE DE CÁLCULO - -
ADICIONAL IRPJ 60,000.00 -
IRPJ DEVIDO -
D- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (D)
C - PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (PC) -
D - IMPOSTO DE RENDA (D)
C - PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA (PC) -

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