Apuração do lucro real

Apuração do lucro real

Empresa: Apuração do Lucro Real Trimestre:
DCT Data: 31-Dec-07
Mod. C06 - R0
Empresa: Resp. DCT:
Período: de 1-Oct-07 Tributação escolhida IRPJ a pagar CSLL a pagar
a 31-Dec-07 Trimestral #VALUE! #VALUE!
Apuração com Suspensão ou Redução dos Impostos Apuração por Estimativa
Resultado do Período Receitas do Período
Lucro Contábil Prov. p/CSLL Lucro pós CS Prov. p/IRPJ Lucro Líquido Trib. a 1,6% -
- 0.00 0.00 #VALUE! #VALUE! Trib. a 8 % -
Apuração da CSLL Apuração do IRPJ Trib. a 16% -
Adições Adições Trib. a 32% -
Nº da Conta Nome Valor Nº da Conta Nome Valor Receita total -
23220 Pis - 23220 Pis - Lucro Presum. -
23230 Cofins - 23230 Cofins - Rec.Fin.c/IRRF -
23200 Inss - 23200 Inss - Outras Receitas -
Receita Presum. -
Apuração do IRPJ
BC do IRPJ -
IRPJ devido -
BC do Adicional -
Adicional (10%) -
Subtotal - IRPJ -
(-)IR ant.a comp. -
(-) IR comp. -
Total das Adições - Total das Adições - (-) IR Órg.Púb. -
Exclusões Exclusões (-) IRRF -
Nº da Conta Nome Valor Nº da Conta Nome Valor (-) PAT aprov. -
Pis - Pis - IRPJ a pagar -
Cofins - Cofins - Apuração da CSLL
Inss - Inss - BC da CSLL -
CSLL devida - 0
Adicional (1%) - 0
Subtotal CSLL - 0
Total das Exclusões - Total das Exclusões - (-)CS ant. comp. -
BC antes das compensações - BC antes das compensações - (-)CS comp. -
BC Negativa - Per. Anteriores - Comp. Prej. Fiscais Ant.(LALUR) - (-)CS Órg.Púb.
Abatimento máximo (30%) - Abatimento máximo (30%) - CSLL a pagar -
Valor máximo a deduzir - Valor máximo a deduzir -
Base de Cálculo da CSLL - Base de Cálculo do IRPJ - Apuração do PAT do Mês
CSLL devida no período - IRPJ devido no período - Despesas
Adicional (1%) - Adicional (10%) #VALUE! % Aproveitável -
Subtotal da CSLL devida - Subtotal do IRPJ devido #VALUE! Nº de Refeições
(-)CSLL devida - Per. Anteriores - (-) IRPJ devido - Per. Anteriores - Vl.Lim. Refeições -
(-)CSLL compensada - (-) IRPJ compensado - Sd. do Mês Atual - 0
(-)CSLL Órgão Público - (-) IRRF Órgãos Públicos - Aproveitamento do PAT #VALUE!
Per/Dcomp (-) IRRF Per/Dcomp - Sd. Per. Anter. - #VALUE!
(-) PAT aproveitado - Com Susp./Red. dos Impostos
CSLL a pagar - IRPJ a pagar #VALUE! Lim. Máx. no Mês -
Detalhamento Sd.Aprov.Per.Ant. -
Sd.Exceden.Per.Ant. -
Cálculo Auxiliar -
AproveitadoMAtual -
Sd.Exced.MêsAtual -
Por Estimativa
Lim. Máx. no Mês -
Sd.Aprov.Per.Ant. -
Observações DCT - Responsável pela Apuração Sd.Exceden.Per.Ant. -
Cálculo Auxiliar -
AproveitadoMAtual -
Nome / Assinatura Sd.Exced.MêsAtual -

Comentários